采购廉政风险点及防控措施一览表
作者:admin    文章来源:本站原创    点击数:17229    更新时间:2014-05-11

国营八一总场新岩砖厂采购廉政风险点及防控措施一览表
第七工作组      权力事项  5项,风险点5 个(高级1个、中级2个、低级 2 个)  防控措施 12条  
序号 权力
事项
风险点 廉政风险表现形式 风险
等级
责任
部门
岗位
人员
责任人        主管
领导
1 物资
(材料)
采购
申购 各部门巧立名目,虚报、超报申购物料。 各部门 申购员 各部门负责人 部门负责人、分管副总要认真论证,审核把关,避免不必要的申购。 对应部
门的分
管副总
查询
库存
1.信息不齐全,不能及时掌握库存;
2.人为的瞒报、漏报。
后勤部 仓库保管员 后勤部部长 1.做好后勤的统计、备案工作,采购部、财务部及时更新;                     2.抓好出库、入库的管理工作。 分管后勤的副总
比价 1.不按照物美价廉的原则,私下找供应商;
2.提前透露别家的供应价格;
3.拿回扣。                               
采购部 采购员 采购部部长
1.注意平时对相应供货商的资料收集,筛选出市场反应较好的前几位供货商; 
2.一旦发现有回扣现象,公司人员开除(情节严重的,甚至追究刑事责任);供货商剔除供货队伍;             3.比价人员和最终定购人员分离;   4.跟踪检查。
总经理
检验 1.以次充好;                      2、数量不对。 品管部 品管员 品管部部长 1.完善检验单的填写,责任到人;             2.品管员的日常培训。 分管副总
入库
1.入库物料信息不全;
2.保管不得当。
后勤部 仓库保管员 后勤部部长 1.采购、后勤、财务的物料信息一体化管理;
2.仓库保管员的日常培训;
3.仓库管理的奖惩制度。
分管后勤的副总

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