履约保证金防控措施
作者:admin    文章来源:本站原创    点击数:1750    更新时间:2014-05-11

履约保证金管理廉政风险点及防控措施一览表
权力事项1个,风险点3个(高 2个、中 1个、低 0个),防控措施6条  
序号 权力
事项
风险点 廉政风险
表现形式
风险等级 责任
部门
岗位  人员 责任人        主管领导
1 履约保证金管理 收取 不按时收取、不按标准收齐,不及时转到共管户。 财务部 财务部负责人 单位主管领导 严格按合同规定执行,项目主管部门与财务科负责跟踪落实。
支付审核 用于项目资金使用的:不按合同单位及账户转账支付,以现金支付。 财务部 科室人员 单位财务部负责人 1.项目单位经办人对施工单位报送的项目资料及数据进行核对,并填制资金申请表,送相关科室及单位领导签署意见;                         2.财务科对项目单位报送资料及数据进行审核,按项目流程办理资金支付;                               3.资金支付与工程进度相挂钩,从工地施工管理、项目监理、基建科或发改科到财务科,层层把关;                    4.严格按照合同规定办理转账支付。                                                            
挪作他用 没有按申请用途专项使用。 财务部 财务部负责人 单位主管领导 1.坚持“专账核算、专人管理、专款专用”的原则,确保资金的专项使用。
注:用于非项目资金使用的,如经费使用:按人员经费和公用经费廉政风险点及防控措施一览表。

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